各学院、部、处、室，各有关单位：
根据财政部、教育部关于编制2024—2026年支出规划和2024年部门预算有关工作安排，结合学校的实际情况，现将提前启动学校支出规划及部门预算编制工作，若有变化，另行通知。具体内容如下：
一、总体原则
（一）强化重大战略、重点工作财力保障
认真贯彻落实党的二十大精神，将落实国家和学校的决策部署、重点工作作为预算安排的首要任务。各部门、单位要提高站位，总揽全局，以学校层面视角谋划工作、安排经费、编制学校预算及支出规划。
（二）切实落实过紧日子要求，缓解学校收支矛盾
牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。自2020年起，国家持续压缩对学校的财政拨款，每年金额达1个多亿，学校收支矛盾十分突出。各部门、单位要坚持有保有压、突出重点，进一步压减非刚性非重点支出，科学、合理配置资产设备预算。
（三）高度重视预算绩效目标及指标的设置
认真履行绩效管理主体责任，按要求做好项目绩效管理工作，按照“高度关联、重点突出、量化易评”的原则，合理设置绩效目标和指标。特别是“六大财政专项”和“哲社繁荣计划”需从教育部下达的指标库中挑选60%以上的指标进行设定（指标库详见附件20）。
（四）聚焦预算管理一体化改革
自2023年起，财政部、教育部开始全面运用“预算管理一体化信息系统”开展各项业务工作，系统以项目为载体，将学校的人员、工资、项目、资产、合同、政采、财务等信息全部收集，并通过系统“一体化”开展项目储备、预算编制、预算执行、会计核算、资金支付（财政资金）、预算调剂、绩效评价、政府采购、资产管理等业务工作。中间有一个环节出现偏差或者处理不当，将造成资金无法支付。请相关部门、单位在编制预算的过程中，应结合2023年上半年一体化系统使用的实际经验，充分论证、理顺流程、通力合作、准确研判、合理编报，避免后续预算不可执行或频繁调剂。
（五）重点关注关于资产配置预算和政府采购预算编制
建立健全资产配置管理体系，结合存量资产情况编制新增资产预算，提高新增资产配置编报的科学性。凡达到资产标准、办理资产入账的，如新增的设备、车辆、家具、土地、房屋、软件、图书等，以及租用的土地/办公用房/业务用房等，均应编制新增资产配置预算。单价100万以上的设备，还应列明设备使用频率、主要规格参数、设备购置的必要性以及单位查重情况等内容。
按照《政府采购品目分类目录》中货物、工程、服务类型，细化填报具体采购项目的采购品目、预算金额等信息，并反映专门采购中小企业产品预算金额。列出拟采购设备的名称、数量、金额和拟实现的主要功能或目标。根据实际情况合理测算填报，全口径反映各单位政府采购情况。
二、项目文本填报注意事项
1.各专项的立项依据、实施方案等力求科学合理。
2.项目支出计划根据项目的申报金额填写，细化到部门预算经济分类款级科目，且总金额与项目金额相一致。
3.支出明细主要填写各专项的子项目的支出明细情况，按照“项目-活动-子活动-分项支出-标准（价格）-支出计划”的层次编报，清晰反映项目内容、具体活动和支出需求，且总金额与项目金额相一致。
4.教育部对绩效指标的审核日趋严格，且每年年末各单位需要填写项目绩效评价报告，所以项目绩效目标、指标的设置要力求做到符合规范、科学合理、可评价性强、代表性强、细化量化定量指标多、“绩”“效”“满意度”指标全面覆盖等。由于最新的指南还未发布，具体编制可参考《附件18-2023年度教育部项目支出绩效目标编制指南（试行）》，注意事项详见《附件19-2024年度部门一上预算项目绩效指标编制注意事项》。
需要注意的是，根据最新要求，“六大财政专项”和“哲社繁荣计划”需从教育部下达的指标库中挑选60%以上的指标进行设定，指标库详见《附件20-中央部门项目支出核心绩效指标表（六大财政专项+哲社繁荣计划）》。
三、预算编制内容
2024年“一上”部门预算编制工作分为两个阶段进行：第一阶段，完成项目入库储备工作，主要编制项目文本、绩效目标、支出计划等内容；第二阶段，完成项目细化及预算编制工作，主要完成收入支出预算编制、新增资产配置预算编制、政府采购预算编制、住房改革支出预算编制等内容，并完成人员信息、资产信息等数据更新工作。具体分工如下：
（一）组织部
1.编制司局级财政项目——“基础教育管理专项经费”的项目文本、支出计划、项目测算信息、项目绩效、新增资产配置信息、政府采购信息。（待教育部预算控制数下达后编报，预计7月中旬下达）
2.编制司局级财政项目——“教育振兴乡村专项”的项目文本、支出计划、项目测算信息、项目绩效、新增资产配置信息、政府采购信息。（待教育部预算控制数下达后编报，预计7月中旬下达）
3.编制《附表21-2024年新增资产（设备、软件、车辆、房屋、土地）及政府采购（货物类）申报表》
4.编制《附表22-2024年政府采购（工程类、服务类）预算申报表》
（二）教务部
1.编制财政专项——“教育教学改革专项”的项目文本、支出计划、项目测算信息、项目绩效、新增资产配置信息、政府采购信息。（待教育部预算控制数下达后编报，预计7月中旬下达）
2.编制《附表1-2024年本科生学费收入预算表》
3.编制《附表7-2024年地方拨款收入表》
4.编制《附表13-2024年本科生奖助学金支出预算表》
5.编制《附表21-2024年新增资产（设备、软件、车辆、房屋、土地）及政府采购（货物类）申报表》
6.编制《附表22-2024年政府采购（工程类、服务类）预算申报表》
（三）科研院
1.牵头编制财政专项——“基本科研业务费”的项目文本、支出计划、项目测算信息、项目绩效、新增资产配置信息、政府采购信息。（待教育部预算控制数下达后编报，预计7月中旬下达）
2.牵头编制非财政项目——“中国矿业大学科研项目（纵向、横向）” 的项目文本、支出计划、项目测算信息、项目绩效、新增资产配置信息、政府采购信息。（2024年“一上”预算按照预测情况编制）
3.编制财政基本支出拨款——“机构运行费”的经费预算。（待教育部预算控制数下达后编报，预计7月中旬下达）
4.牵头编制《附表6-2024年科研事业收入预测表》
5.编制《附表7-2024年地方拨款收入表》
6.编制《附表21-2024年新增资产（设备、软件、车辆、房屋、土地）及政府采购（货物类）申报表》
7.编制《附表22-2024年政府采购（工程类、服务类）预算申报表》
（四）人文社科处
1.配合科研院编制财政专项——“基本科研业务费”的项目文本、支出计划、项目测算信息、项目绩效、新增资产配置信息、政府采购信息。
2.配合科研院编制非财政项目——“中国矿业大学科研项目（纵向、横向）” 的项目文本、支出计划、项目测算信息、项目绩效、新增资产配置信息、政府采购信息。
3.配合科研院编制《附表6-2024年科研事业收入预测表》
4.编制司局级财政项目——“高校哲学社会科学繁荣计划专项经费”的项目文本、支出计划、项目测算信息、项目绩效、新增资产配置信息、政府采购信息。（待教育部预算控制数下达后编报，预计7月中旬下达）
5.编制《附表7-2024年地方拨款收入表》
6.编制《附表21-2024年新增资产（设备、软件、车辆、房屋、土地）及政府采购（货物类）申报表》
7.编制《附表22-2024年政府采购（工程类、服务类）预算申报表》
（五）研究生院
1.编制《附表2-2024年研究生学费收入预算表》
2.编制《附表7-2024年地方拨款收入表》
3.编制《附表14-2024年研究生奖助学金支出预算表》
4.编制《附表21-2024年新增资产（设备、软件、车辆、房屋、土地）及政府采购（货物类）申报表》
5.编制《附表22-2024年政府采购（工程类、服务类）预算申报表》
（六）学科建设处
1.编制财政专项——“双一流引导专项”的项目文本、支出计划、项目测算信息、项目绩效、新增资产配置信息、政府采购信息。（2024年“一上”预算按照教育部专家评审后的金额编制）
2.编制《附表7-2024年地方拨款收入表》
3.编制《附表21-2024年新增资产（设备、软件、车辆、房屋、土地）及政府采购（货物类）申报表》
4.编制《附表22-2024年政府采购（工程类、服务类）预算申报表》
（七）人力资源部
1.编制司局级财政项目——“高层次人才计划专项经费”的项目文本、支出计划、项目测算信息、项目绩效、新增资产配置信息、政府采购信息。（待教育部预算控制数下达后编报，预计7月中旬下达）
2.编制《附表7-2024年地方拨款收入表》
3.编制《附表11-2024年人员经费支出预算表》
4.编制《附表21-2024年新增资产（设备、软件、车辆、房屋、土地）及政府采购（货物类）申报表》
5.编制《附表22-2024年政府采购（工程类、服务类）预算申报表》
（八）学生工作处
1.编制财政专项——“管理改革绩效拨款（学生资助部分）”的项目文本、支出计划、项目测算信息、项目绩效、新增资产配置信息、政府采购信息。（待教育部预算控制数下达后编报，预计7月中旬下达）
2.编制司局级财政项目——“高校思想政治工作专项经费”的项目文本、支出计划、项目测算信息、项目绩效、新增资产配置信息、政府采购信息。（待教育部预算控制数下达后编报，预计7月中旬下达）
3.编制《附表1-2024年本科生学费收入预算表》
4.编制《附表7-2024年地方拨款收入表》
5.编制《附表13-2024年本科生奖助学金支出预算表》
6.编制《附表14-2024年研究生奖助学金支出预算表》
7.编制《附表21-2024年新增资产（设备、软件、车辆、房屋、土地）及政府采购（货物类）申报表》
8.编制《附表22-2024年政府采购（工程类、服务类）预算申报表》
（九）国际合作交流处
1.编制司局级财政项目——“出国留学生经费”的项目文本、支出计划、项目测算信息、项目绩效、新增资产配置信息、政府采购信息。（待教育部预算控制数下达后编报，预计7月中旬下达）
2.编制司局级财政项目——“港澳台学生奖学金”的项目文本、支出计划、项目测算信息、项目绩效、新增资产配置信息、政府采购信息。（待教育部预算控制数下达后编报，预计7月中旬下达）
3.编制司局级财政项目——“对港澳台教育合作与交流专项”的项目文本、支出计划、项目测算信息、项目绩效、新增资产配置信息、政府采购信息。（待教育部预算控制数下达后编报，预计7月中旬下达）
4.按照涉密项目的要求编制司局级财政项目——“生态合作项目”的相关预算。（待教育部预算控制数下达后编报，预计7月中旬下达）
5.编制《附表7-2024年地方拨款收入表》
6.编制《附表21-2024年新增资产（设备、软件、车辆、房屋、土地）及政府采购（货物类）申报表》
7.编制《附表22-2024年政府采购（工程类、服务类）预算申报表》
（十）对外合作与发展处
1.做好“捐赠配比资金”项目申报的相关准备工作，例如：准备好相关捐赠协议、捐赠方简介、银行进账单，做好符合申报捐赠配比资金的项目审定工作。
2.编制《附表9-2024年捐赠收入预算表》
3.编制《附表21-2024年新增资产（设备、软件、车辆、房屋、土地）及政府采购（货物类）申报表》
4.编制《附表22-2024年政府采购（工程类、服务类）预算申报表》
（十一）采购与招标管理办公室
1.牵头组织、汇总、审核、编制学校全口径政府采购预算。一是“项目支出”政府采购，包括“六大专项”、基建财政专项、国家重点实验室专项、各类司局级财政项目、非财政科研项目（纵向、横向）、非财政自筹基建项目等；二是“基本支出”政府采购，包括各单位校管专项经费、行政经费、创收经费、部门专项经费、地方财政专项（包括省、市等）等。【未纳入2024年政府采购预算的，2024年不得采购】
2.汇总编制《附表21-2024年新增资产（设备、软件、车辆、房屋、土地）及政府采购（货物类）申报表》
3.汇总编制《附表22-2024年政府采购（工程类、服务类）预算申报表》
（十二）国有资产与合同管理处
1.牵头组织、汇总、审核、编制学校全口径新增资产配置预算。一是“项目支出”新增资产配置，包括“六大专项”、基建财政专项、国家重点实验室专项、司局级财政项目、非财政科研项目（纵向、横向）、非财政自筹基建项目等；二是“基本支出”新增资产配置，包括各单位校管专项经费、行政经费、创收经费、部门专项经费等。【未纳入2024年资产预算的，2024年不得购置】
2.编制《附表21-2024年新增资产（设备、软件、车辆、房屋、土地）及政府采购（货物类）申报表》
3.编制《附表8-2024年投资收益及合作办学收入预测表》
（十三）实验室与设备管理处
1.编制财政专项——“改善基本办学条件专项（设备购置类）”的项目文本、支出计划、项目测算信息、项目绩效、新增资产配置信息、政府采购信息。（2024年“一上”预算按照教育部专家评审后的金额编制）
2.编制《附表7-2024年地方拨款收入表》
3.编制《附表21-2024年新增资产（设备、软件、车辆、房屋、土地）及政府采购（货物类）申报表》
4.编制《附表22-2024年政府采购（工程类、服务类）预算申报表》
（十四）总务部
1.编制财政专项——“管理改革绩效拨款（电费部分）”的项目文本、支出计划、项目测算信息、项目绩效、新增资产配置信息、政府采购信息。（待教育部预算控制数下达后编报，预计7月中旬下达）
2.编制《附表5-2024年本、研住宿费收入预算表》
3.编制《附表10-2024年后勤、经营收入预算表》
4.编制《附表12-2024年水电暖物业经费支出预算表》
5.编制《附表21-2024年新增资产（设备、软件、车辆、房屋、土地）及政府采购（货物类）申报表》
6.编制《附表22-2024年政府采购（工程类、服务类）预算申报表》
（十五）基建与修缮处
1.编制财政专项——“改善基本办学条件专项（房屋修缮类）”的项目文本、支出计划、项目测算信息、项目绩效、新增资产配置信息、政府采购信息。（2024年“一上”预算按照教育部专家评审后的金额编制）
2. 编制财政专项——“改善基本办学条件专项（基础设施改造类）”的项目文本、支出计划、项目测算信息、项目绩效、新增资产配置信息、政府采购信息。（2024年“一上”预算按照教育部专家评审后的金额编制）
3. 编制财政专项——“南湖校区基础实验楼”的项目文本、支出计划、项目测算信息、项目绩效、新增资产配置信息、政府采购信息。（待教育部预算控制数下达后编报，预计7月中旬下达）
4. 编制财政专项——“南湖校区前沿科学中心”的项目文本、支出计划、项目测算信息、项目绩效、新增资产配置信息、政府采购信息。（待教育部预算控制数下达后编报，预计7月中旬下达）
5. 编制非财政项目——“南湖校区基础实验楼”的项目文本、支出计划、项目测算信息、项目绩效、新增资产配置信息、政府采购信息。（待教育部预算控制数下达后编报，预计7月中旬下达）
6. 编制非财政项目——“南湖校区前沿科学中心”的项目文本、支出计划、项目测算信息、项目绩效、新增资产配置信息、政府采购信息。（待教育部预算控制数下达后编报，预计7月中旬下达）
7.编制学校2024年住房改革支出预算，包含房贴、公积金等。
8.编制《附表16-2024房租收入预算表》
9.编制《附表21-2024年新增资产（设备、软件、车辆、房屋、土地）及政府采购（货物类）申报表》
10.编制《附表22-2024年政府采购（工程类、服务类）预算申报表》
（十六）安全学院
1.编制司局级财政项目——“教育管理与改革专项”的项目文本、支出计划、项目测算信息、项目绩效、新增资产配置信息、政府采购信息。（待教育部预算控制数下达后编报，预计7月中旬下达）
2.编制《附表21-2024年新增资产（设备、软件、车辆、房屋、土地）及政府采购（货物类）申报表》
3.编制《附表22-2024年政府采购（工程类、服务类）预算申报表》
（十七）国际学院
1.编制财政基本支出拨款——“来华留学教育”的人员经费、公用经费预算。（待教育部预算控制数下达后编报，预计7月中旬下达）
2. 编制财政基本支出拨款——“其他留学教育”的人员经费、公用经费预算。（待教育部预算控制数下达后编报，预计7月中旬下达）
3.编制《附表3-2024年留学生学费、住宿费收入预算表》
4.编制《附表15-2024年留学生奖助学金支出预算表》
5.编制《附表21-2024年新增资产（设备、软件、车辆、房屋、土地）及政府采购（货物类）申报表》
6.编制《附表22-2024年政府采购（工程类、服务类）预算申报表》
（十八）继续教育学院
1.编制《附表4-2024年继续教育学院函授、办班等收入预算表》
2.编制《附表21-2024年新增资产（设备、软件、车辆、房屋、土地）及政府采购（货物类）申报表》
3.编制《附表22-2024年政府采购（工程类、服务类）预算申报表》
（十九）安全开采国家重点实验室
1.编制财政专项——“重点实验室及相关设施（开放运行费）”的项目文本、支出计划、项目测算信息、项目绩效、新增资产配置信息、政府采购信息。（待教育部预算控制数下达后编报，预计7月中旬下达）
2.编制财政专项——“重点实验室及相关设施（基本科研业务费）”的项目文本、支出计划、项目测算信息、项目绩效、新增资产配置信息、政府采购信息。（待教育部预算控制数下达后编报，预计7月中旬下达）
3.编制财政专项——“重点实验室及相关设施（仪器设备购置费）”的项目文本、支出计划、项目测算信息、项目绩效、新增资产配置信息、政府采购信息。（待教育部预算控制数下达后编报，预计7月中旬下达）
4.编制《附表21-2024年新增资产（设备、软件、车辆、房屋、土地）及政府采购（货物类）申报表》
5.编制《附表22-2024年政府采购（工程类、服务类）预算申报表》
（二十）深部岩土国家重点实验室
1.编制财政专项——“重点实验室及相关设施（开放运行费）”的项目文本、支出计划、项目测算信息、项目绩效、新增资产配置信息、政府采购信息。（待教育部预算控制数下达后编报，预计7月中旬下达）
2.编制财政专项——“重点实验室及相关设施（基本科研业务费）”的项目文本、支出计划、项目测算信息、项目绩效、新增资产配置信息、政府采购信息。（待教育部预算控制数下达后编报，预计7月中旬下达）
3.编制财政专项——“重点实验室及相关设施（仪器设备购置费）”的项目文本、支出计划、项目测算信息、项目绩效、新增资产配置信息、政府采购信息。（待教育部预算控制数下达后编报，预计7月中旬下达）
4.编制《附表21-2024年新增资产（设备、软件、车辆、房屋、土地）及政府采购（货物类）申报表》
5.编制《附表22-2024年政府采购（工程类、服务类）预算申报表》
（二十一）图书馆
1.编制财政专项——“捐赠配比资金（图书资料购置部分）”的项目文本、支出计划、项目测算信息、项目绩效、新增资产配置信息、政府采购信息。（待教育部预算控制数下达后编报，预计7月中旬下达）
2.编制《附表21-2024年新增资产（设备、软件、车辆、房屋、土地）及政府采购（货物类）申报表》
3.编制《附表22-2024年政府采购（工程类、服务类）预算申报表》
（二十二）其他职能部门、各二级学院、科研平台、直附属单位等
1.根据要求，编制相关预算表格
2.编制《附表21-2024年新增资产（设备、软件、车辆、房屋、土地）及政府采购（货物类）申报表》
3.编制《附表22-2024年政府采购（工程类、服务类）预算申报表》
四、报送要求
1.各单位务必高度重视、认真填报相关套表数据，后期财政部江苏监管局、教育部财务司将会对数据进行专门复核及审核，若数据有误将会影响学校的财政拨款。
2.报送部门
（1）请将《附表21-2024年新增资产（设备、软件、车辆、房屋、土地）及政府采购（货物类）申报表》（单位负责人签字并加盖单位公章），送至国资处国有资产管理办公室（行健楼C208），电子版发送至邮箱liucong0524@126.com。
联系人：刘聪 联系电话：83590236
附表21的政府采购相关问题请咨询张帆老师
联系人：张帆 联系电话：83590285
（2）请将《附表22-2024年政府采购（工程类、服务类）预算申报表》（单位负责人签字并加盖单位公章），送至采招办采购管理科（行健楼C215），电子版发至邮箱cgb@cumt.edu.cn。
联系人：张帆 联系电话：83590285
（3）请将除附表21、22以外的材料（单位负责人签字并加盖单位公章）送至财务处计划管理办公室（行健楼C109），电子版发至邮箱glk@cumt.edu.cn。
联系人：戴婕、潘勇、崔磊 联系电话：83590223
3.报送时间：
（1）除附表17以外的材料请于7月7日前报送相关部门；
（2）附表17待教育部下达预算控制数后，再通知报送的具体时间。
附件：
附表1-2024年本科生学费收入预算表(教务部、学工处).xlsx
附表2-2024年研究生学费收入预算表（研究生院、管理学院).xlsx
附表3-2024年留学生学费、住宿费收入预算表(国际学院).xlsx
附表4-2024年继续教育学院函授、办班等收入预算表(继续教育学院).xlsx
附表5-2024年本、研住宿费收入预算表(总务部).xlsx
附表6-2024年科研事业收入预测表（科学技术研究院、人文社会科学处）.xls
附表7-2024年地方拨款收入表（学科处、教务部、科研院、研究生院、人力资源部、学工处、国际处等）.xls
附表8-2024年投资收益及合作办学收入预测表（国有资产与合同管理处）.xlsx
附表9-2024年捐赠收入预算表(对外合作与发展处).xls
附表11-2024年人员经费支出预算表（人力资源部、基建与修缮处）.xls
附表12-2024年水电暖物业经费支出预算表（总务部）.xls
附表13-2024年本科生奖助学金支出预算表（学工处、教务部）.xlsx
附表14-2024年研究生奖助学金支出预算表（学工处、研究生院）.xlsx
附表15-2024年留学生奖助学金支出预算表（国际学院、国际合作交流处）.xlsx
附件18-2023年度教育部项目支出绩效目标编制指南（试行）.pdf
附件19-2024年度部门一上预算项目绩效指标编制注意事项.docx
附件20-中央部门项目支出核心绩效指标表（六大财政专项+哲社繁荣计划）.zip
附表21-2024年新增资产（设备、软件、车辆、房屋、土地）及政府采购（货物类）申报表.xlsx
附表22-2024年政府采购（工程类、服务类）预算申报表.xlsx
财务处
2023年06月27日