教务部、科学技术研究院、学科建设处、人力资源部、学生工作处、国有资产与合同管理处、实验室与设备管理处、总务部、基建与修缮处、图书馆等各有关单位：
根据学校工作安排，现启动我校2021-2023年支出规划和2021年部门预算编制工作。现将有关事项通知如下：
一、预算编制基本内容
（一）中央行政事业单位新增资产配置表（附件1）
主要包括截至2020年7月底资产存量情况、2021年计划报废情况、2021年新增资产情况。（涉及部门：国有资产与合同管理处、实验室与设备管理处、总务部）
（二）单价50万元及以上的通用设备资产明细（附件2）
主要包括设备主要规格参数、购置设备的必要性等内容。（涉及部门：实验室与设备管理处）
（三）单价100万元及以上的专用设备资产明细（附件3）
主要包括设备主要规格参数、购置设备的必要性等内容。（涉及部门：实验室与设备管理处）
（四）事业单位人员情况表（附件4）
主要包括学校人员编制情况、截止到2020年7月底人员构成情况及超编说明、2019年末人事统计报表、2019年8月1日至2020年7月31日人员表动情况表等资料。（涉及部门：人力资源部）
（五）各类财政专项项目文本（附件5-9）
1.项目申报额度（附件5）
①中央高校改善基本办学条件专项：2021—2023年教育部专家组评审金额。（涉及部门：实验室与设备管理处、基建与修缮处）
②中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金：2021—2023年每年均按照11700万元填报（申报额度上限同2020年申报额度上限），其中2021年相关申报资料待教育部专家组集中评审后重新调整。（涉及部门：学科建设处）
③中央高校基本科研业务费：2021—2023年每年均按照2019年“二下”批复数的1.2倍填报。（涉及部门：科学技术研究院）
④中央高校教育教学改革专项资金：2021—2023年每年均按照2019年“二下”批复数的1.2倍填报。（涉及部门：教务部）
⑤中央高校管理改革等绩效拨款专项：2021—2023年每年均按照2019年“二下”批复数的1.2倍填报。（涉及部门：学生工作处、图书馆）
⑥中央高校捐赠配比专项资金：2021—2023年每年均按照453.26万元填报。（涉及部门：图书馆）
⑦非财政项目（中国矿业大学科研项目）：仅填报2021年，额度由科学技术研究院根据实际情况预计。（涉及部门：科学技术研究院）
2.项目基本信息（附件5、6、7、8）
①各专项的立项依据、实施方案等力求科学合理。
②项目支出计划根据项目的实际支出金额填写，细化到部门预算经济分类款级科目，且总金额与项目金额相一致。
③支出明细主要填写各专项的子项目的支出明细情况，按照“项目-活动-子活动-分项支出-标准（价格）-支出计划”的层次编报，清晰反映项目内容、具体活动和支出需求，且总金额与项目金额相一致。
④2021—2023年三年的项目均需要申报年度绩效目标。由于每年年末各单位需要填写项目绩效评价报告，所以项目绩效目标、指标的设置要力求做到科学合理、可评价性强、代表性强、细化量化定量指标多、“绩”“效”“满意度”指标全面覆盖等。绩效指标的设置可参考教育部下发的绩效目标模板（见附件10），模板中的绩效指标为项目通用指标，根据教育部要求必须要设置，可以结合学校实际适当增加新的指标。一级指标不得随意删减，二级指标一般不得缺失，三级指标可选填。
3.中期绩效目标申报表（附件9）
六大财政专项均需申报中期绩效目标（2021-2023年三年整体绩效目标），力求做到全面完整、科学合理、量化可比。一级指标不得随意删减，二级指标一般不得缺失，三级指标可选填。
二、时间要求
各单位请于7月31日（周五）下班前将纸质材料（单位负责人签字并加盖单位公章）送至财务处计划管理科（行健楼C109），电子版发至邮箱glk@cumt.edu.cn。
感谢对我们工作的支持！
联系人：崔磊、沈榆峰
联系电话：83590223
附件：
1. 中央行政事业单位新增资产配置表
2. 单价50万元及以上的通用设备资产明细
3. 单价100万元及以上的专用设备资产明细
4. 事业单位人员情况表
5. 项目申报额度
6. 项目基本信息（2021年）
7.项目基本信息（2022年）
8.项目基本信息（2023年）
9.中期绩效目标申报表
10.教育部绩效指标参考模板
1.关于编制2021-2023年支出规划和2021年部门预算的通知.zip
财务处
2020年07月16日