关于编制2018-2020年支出规划和2018年部门预算的通知

教务部、研究生院、科研院、总务部、学科处、学工处、国际处、图书馆等各有关单位：

根据《教育部关于编制2018-2020年支出规划和2018年部门预算的通知》（教财函�2017�57号）要求，为做好我校2018-2020年支出规划和2018年部门预算编制工作，现将有关事项通知如下：

一、编制要求

从2018年预算开始，中央部门预算六大财政专项（中央高校改善基本办学条件专项、中央高校建设“双一流”引导专项资金、中央高校基本科研业务费、中央高校教育教学改革专项资金、中央高校管理改革等绩效拨款和中央高校捐赠配比专项资金），除捐赠配比资金外，均需要编制3年滚动预算项目文本并且纳入教育部项目库管理，本次编报的是2018-2020年预算。

1.项目基本信息（附件1—3）

中央高校改善基本办学条件专项：2018年按照评审后金额填报；2019—2020年按照“校改善条件领导小组”最后审定的金额填报。

中央高校建设“双一流”引导专项资金、中央高校基本科研业务费、中央高校教育教学改革专项资金、中央高校管理改革等绩效拨款专项：2018年—2020年每年均按照2017年“二下”批复数的1.2倍填报（具体金额见附件1），待2018年“一下”控制数确定后再根据实际下达金额修改。

中央高校捐赠配比专项资金：只需填报2018年一年数据，金额由财务资产部根据实际情况预计。

各专项的立项依据及主要内容、实施方案及可行性力求科学合理，字数要求2000字以内。

2.项目支出绩效目标（附件4）

2018年—2020年三年的项目均需要设置项目绩效目标、指标，由于每年年末各单位需要填写项目绩效评价报告，所以项目绩效目标、指标的设置要力求做到科学合理、可评价性强、代表性强、细化量化定量指标多、“绩”“效”“满意度”指标全面覆盖等。绩效指标的设置可参考教育部下发的绩效目标模板（见附件7），模板中黑体字加粗的绩效指标为项目通用指标，根据教育部要求对应的专项必须要设置，其余指标为参考指标，可以选择适合的指标设置，也可以适当增加新的指标。

3.项目支出预算表（附件5）

本表根据项目的实际支出金额填写，细化到部门预算经济分类款级科目，且总金额与项目金额相一致。

4.二级项目支出明细表（附件6）

本表格为今年新增模块，主要填写专项的子项目的支出明细情况，按照“项目-活动-子活动-分项支出-标准（价格）-支出计划”的层次编报，清晰反映项目内容、具体活动和支出需求。

5.各模块填报金额单位为万元，保留小数点后两位。

二、时间要求

各单位请于7月5日（周三）下班前将纸质材料（单位负责人签字并加盖单位公章）送至财务资产部计划管理科（行健楼C109西），电子版发至邮箱glk@cumt.edu.cn。

感谢对我们工作的支持！

联系人：崔磊、沈榆峰、张雪芹

联系电话：83590223

附件：

1. 项目基本信息表