教务部、研究生院、科学技术研究院、总务部、学科建设处、学生工作处等各有关单位：
根据《教育部关于编制2019-2021年支出规划和2019年部门预算的通知》（教财函〔2018〕79号）要求，为做好我校2019-2021年支出规划和2019年部门预算编制工作，现将有关事项通知如下：
一、编制要求
中央部门预算六大财政专项（中央高校改善基本办学条件专项、中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金、中央高校基本科研业务费、中央高校教育教学改革专项资金、中央高校管理改革等绩效拨款和中央高校捐赠配比专项资金），均需编制3年滚动预算项目文本并纳入教育部项目库管理，本次编报2019-2021年预算。
1.项目基本信息（附件1—3）
中央高校改善基本办学条件专项：2019年按照教育部专家组评审后金额填报；2020—2021年按照“校改善条件领导小组”最后审定的金额填报。
中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金：2019—2021年每年均按照11700万元填报（教育部批复额度），其中2019年相关申报资料待教育部专家组集中评审后重新调整。
中央高校基本科研业务费、中央高校教育教学改革专项资金、中央高校管理改革等绩效拨款专项：2019年—2021年每年均按照2018年“二下”批复数的1.2倍填报（具体金额见附件1），待2019年“一下”控制数确定后再根据实际下达金额修改。
中央高校捐赠配比专项资金：2019年—2021年每年均按照90万元填报。
非财政项目（中国矿业大学科研项目）：只需填报2019年一年数据，额度由科学技术研究院根据实际情况预计。
各专项的立项依据及主要内容、实施方案及可行性力求科学合理。
2.项目支出绩效目标（附件4）
2019年—2021年三年的项目均需要设置项目绩效目标、指标，由于每年年末各单位需要填写项目绩效评价报告，所以项目绩效目标、指标的设置要力求做到科学合理、可评价性强、代表性强、细化量化定量指标多、“绩”“效”“满意度”指标全面覆盖等。绩效指标的设置可参考教育部下发的绩效目标模板（见附件7），模板中黑体字加粗的绩效指标为项目通用指标，根据教育部要求对应的专项必须要设置，其余指标为参考指标，可以选择适合的指标设置，也可以适当增加新的指标。
3.项目支出预算表（附件5）
本表根据项目的实际支出金额填写，细化到部门预算经济分类款级科目，且总金额与项目金额相一致。
4.二级项目支出明细表（附件6）
主要填写专项的子项目的支出明细情况，按照“项目-活动-子活动-分项支出-标准（价格）-支出计划”的层次编报，清晰反映项目内容、具体活动和支出需求。
5.各模块填报金额取整，单位为万元。
二、时间要求
各单位请于7月23日（周一）下班前将纸质材料（单位负责人签字并加盖单位公章）送至财务资产部计划管理科（行健楼C109），电子版发至邮箱glk@cumt.edu.cn。
感谢对我们工作的支持！
联系人：崔磊 、沈榆峰、张雪芹
联系电话：83590223
附件：
1. 项目基本信息表
2. 项目支出立项依据及主要内容
3. 项目支出实施方案及可行性
4. 项目支出绩效目标申报表
5. 项目支出预算表
6.中央部门预算二级项目支出明细表
7.教育部绩效指标参考模板
财务资产部
2018年07月18日