办公用品

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1、报销简表

发票金额 报销所需附件及要求

0<发票金额<500

(1)中国矿业大学网上预约日常报销单;
(2)发票;

500≤发票金额<1000

(1)中国矿业大学网上预约日常报销单;
(2)发票;
(3)《中国矿业大学材料、低值物品验收单》第一联并加盖“**已验收”方形印章;

1000≤发票金额<10000

(1)中国矿业大学网上预约日常报销单;
(2)发票;
(3)①单价<1000元的,附《中国矿业大学材料、低值物品验收单》第一联并加盖“**已验收”方形印章;
         ②单价≥1000元的,附“固定资产验收单”;
         ③单价≥1000元,但不符合固定资产验收条件,申请作材料费报销的,需填写《大额及贵重材料物资验收单》并经资产部门签字;

发票金额≥10000元

(1)中国矿业大学网上预约日常报销单;
(2)发票
(3)①单价<1000元的,附《中国矿业大学材料、低值物品验收单》第一联并加盖“**已验收”方形印章;
         ②单价≥1000元的,附“固定资产验收单”;
         ③单价≥1000元,但不符合固定资产验收条件,申请作材料费报销的,需填写《大额及贵重材料物资验收单》并经资产部门签字;
(4)双方签章的合同;
(5)发票真伪查验截图;

 

2、注意事项

(1)发票开具时应据实填写品名、单价、数量。发票仅开办公用品大类名称的,必须附销售方盖章的物品明细清单或网上订单;

(2)报销简表中的“发票金额”为单张发票金额,同一家单位同一天开具的发票视为同一张发票核算,发票号码连续的也视为一张发票核算;

(3)单张发票金额≥1000元的,填写预约报销单时应选择“对公转账”,若已事先垫付相关款项,需要提供付款或转账记录。

(4)学校党政机关、后勤保障(总务部、幼儿园)等部门采购行政办公用计算机、打印机及复印机等属于“政府集中采购目录”内的项目,预算金额无起点,均需通过学校采购部门实行批量集中采购,各学院、实验室等部门,上述项目单项或批量在5万元及以上的需进行学校集中采购,5万元以下的各单位可自行采购。

 

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